Un argumentaire commercial constitue-t-il une dépense publicitaire pour les indépendants ?

En tant que propriétaire d'entreprise indépendant, il est essentiel pour votre santé financière de gérer efficacement vos dépenses et de comprendre ce que vous pouvez déduire. Lorsque vous investissez du temps et de l'argent dans argumentaires commerciaux, que ce soit pour attirer des clients, des investisseurs ou des partenaires, il est important de déterminer comment ces dépenses doivent être classées à des fins fiscales.

La question à laquelle de nombreux indépendants sont confrontés est de savoir si les coûts associés à la préparation et à la livraison d'un argumentaire commercial se qualifier comme frais de publicité. Bien que ces coûts soient indubitablement liés à la promotion et à la croissance de votre entreprise, ils ne correspondent pas toujours à la définition traditionnelle de la publicité.

Dans cet article, nous verrons comment classer les dépenses liées à votre présentation commerciale, déterminer si elles sont considérées comme de la publicité et comment vous assurer de maximiser vos déductions fiscales potentielles. Nous examinerons également les différents types de présentations commerciales et la manière dont ces présentations jouent un rôle clé dans la croissance de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un business pitch ?

UNE argumentaire commercial est une présentation ou une proposition officielle que vous faites à des clients, investisseurs ou partenaires potentiels. Il s'agit essentiellement d'un argumentaire visant à obtenir un accord, qu'il s'agisse du financement de votre entreprise, d'un nouveau client ou d'un partenariat collaboratif. L'objectif principal est de convaincre le bénéficiaire de passer à l'action, qu'il s'agisse d'investir dans votre entreprise ou de signer un contrat.

Les argumentaires commerciaux peuvent prendre différentes formes :

• Présentations aux investisseurs: Cibler les investisseurs en capital-risque ou les investisseurs providentiels pour garantir le financement de votre entreprise.
• Pitchs de vente: Destiné à conclure des accords avec des clients ou des clients potentiels en mettant en valeur la valeur de vos produits ou services.
• Pitchs de partenariat: Propositions visant à établir des collaborations avec d'autres entreprises ou particuliers afin d'élargir votre portée ou vos ressources.

Les présentations commerciales nécessitent généralement une préparation importante, notamment des recherches sur votre public, l'élaboration d'un argumentaire efficace, la création de matériel promotionnel et, souvent, des déplacements pour présenter l'argumentaire en personne ou virtuellement.

Qu'est-ce qui est considéré comme une dépense publicitaire pour les travailleurs indépendants ?

Pour comprendre si les coûts d'un argumentaire commercial sont considérés comme de la publicité, définissons d'abord ce qui constitue frais de publicité pour les indépendants. Selon l'IRS, frais de publicité incluez les coûts associés à la promotion de votre entreprise, de vos produits ou de vos services auprès d'un public plus large. Ces dépenses sont généralement déductibles si elles sont « ordinaires et nécessaires » pour votre entreprise.

Voici des exemples courants de dépenses publicitaires :

• Publicités imprimées: dépliants, brochures et publicités dans des magazines.
• Publicités en ligne: annonces Google, campagnes sur les réseaux sociaux et bannières de sites Web.
• Matériel promotionnel: cartes de visite, cadeaux et articles de marque.
• Conception et maintenance du site Web: Coûts associés à la création d'un site Web ou à la gestion de son contenu.
• Parrainages d'événements: payer pour le parrainage lors de salons professionnels, de conférences et d'autres événements qui contribuent à promouvoir votre entreprise.

Ces types de coûts publicitaires visent à toucher un large public afin d'accroître la notoriété et de générer des ventes. Publicité concerne généralement la promotion de masse auprès d'un grand nombre de clients ou de clients potentiels.

Un argumentaire commercial est-il une dépense publicitaire ?

Alors qu'un argumentaire commercial partage l'objectif de générer des affaires (similaire à la publicité), il diffère de plusieurs manières principales. Les présentations commerciales sont généralement plus ciblées et personnelles, se concentrant sur des investisseurs, des clients ou des partenaires spécifiques plutôt que sur le grand public. Alors, comment cela influe-t-il sur la question de savoir si les dépenses liées à un argumentaire commercial sont considérées comme de la publicité ?

1. Intention et portée du pitch

La principale distinction réside dans intention et portée de la présentation. Publicité est généralement conçu pour toucher un large public, souvent par le biais de chaînes numériques ou traditionnelles telles que la télévision ou des publicités en ligne. Les argumentaires commerciaux, en revanche, sont plus ciblés et personnalisés. Ils s'adressent à des personnes ou à des groupes spécifiques qui sont des clients, des partenaires ou des investisseurs potentiels.

Si votre argumentaire commercial est destiné à toucher un large public, par exemple dans le cadre d'une présentation commerciale ou d'un webinaire dont le contenu est présenté à plusieurs personnes à la fois, certains coûts peuvent être considérés comme des dépenses publicitaires. Toutefois, si l'argumentaire s'adresse à une personne ou à une entreprise en particulier (comme une réunion individuelle avec les investisseurs), les dépenses peuvent être classées différemment.

2. Impact direct ou impact général

Un aspect clé de publicité est qu'il vise à promouvoir un produit ou un service auprès d'un vaste marché. Pitchs commerciaux, en revanche, ont tendance à se concentrer sur impact direct dans le but de générer des opportunités commerciales spécifiques, telles qu'un investissement, un partenariat ou une vente importante.

Par exemple, si votre présentation consiste à montrer à un groupe restreint d'investisseurs le potentiel futur de votre entreprise, les coûts liés à cette présentation seront probablement classés dans frais de développement commercial. Les dépenses ne correspondraient pas aux caractéristiques typiques de large portée et de marketing de masse de la publicité.

3. Les présentations commerciales peuvent-elles être considérées comme des dépenses de marketing ?

Sans nécessairement faire de la publicité, frais de présentation commerciale pourrait encore tomber en dessous frais de marketing. Le marketing est une catégorie plus large qui peut englober tout effort visant à promouvoir ou à développer votre entreprise, y compris développement des affaires des activités comme le pitching.

Lorsque vous vous demandez si les frais de présentation peuvent être considérés comme des dépenses de marketing, vous pouvez les considérer en fonction de leur fonction globale : contribuent-ils à la croissance de votre entreprise ou sont-ils destinés à promouvoir un produit ou un service spécifique auprès du grand public ? Si le pitch est lié à la croissance à long terme de l'entreprise, il peut être considéré comme frais de marketing.

Comment classer les dépenses de présentation commerciale à des fins fiscales

Si vous vous apprêtez à déduire les frais de présentation de votre entreprise de vos impôts, voici comment vous pouvez les classer de manière appropriée :

• Suivez et catégorisez toutes les dépenses
  Tenez un registre détaillé des coûts associés à la création et à la diffusion de votre argumentaire commercial. Cela pourrait inclure : du texte
  • Frais de voyage (par exemple, billets d'avion, séjours à l'hôtel, transport)
  • Matériaux de terrain (par exemple, des supports de présentation, des vidéos promotionnelles, des documents imprimés)
  • Services professionnels (par exemple, des consultants qui vous ont aidé à préparer le pitch)
  • Frais d'événement (par exemple, les frais de participation à un événement de présentation, à une conférence ou à un séminaire)
    
    
• Étiquetez correctement la dépense
  Classez les coûts selon l'une ou l'autre frais de développement commercial ou frais de marketing en fonction de la nature du terrain. Si votre présentation s'adresse à un investisseur ou à un partenaire commercial en particulier, il est plus susceptible de tomber dans le développement des affaires.
  
  
• Consultez un professionnel de la fiscalité
  Si vous ne savez pas comment classer ces dépenses, il est toujours préférable de consulter un fiscaliste. Ils peuvent vous guider sur la meilleure façon de classer les dépenses liées à votre présentation commerciale afin de vous assurer que vous respectez pleinement les réglementations fiscales tout en maximisant vos déductions.

Quand devez-vous classer les coûts d'un argumentaire commercial dans la catégorie de la publicité ?

Il existe des cas où un argumentaire commercial peut être considéré comme frais de publicité. Voici quand cela peut s'appliquer :

1. Si le pitch inclut une sensibilisation de masse

Si votre présentation s'adresse à un public plus large et implique la promotion de votre produit ou service à grande échelle, les coûts peuvent être considérés comme de la publicité. Par exemple, l'organisation d'un webinaire ou d'un séminaire en ligne ouvert à de nombreux clients potentiels peut être considérée comme de la publicité, en particulier si l'objectif est de commercialiser vos services ou produits.

2. Si le pitch implique un contenu public

Si votre présentation inclut du contenu accessible au public, tel que des vidéos ou des articles de blog faisant la promotion de vos services ou produits, elle peut être classée dans la catégorie de la publicité. De même, si votre argumentaire commercial est un relations publiques Si vous déployez des efforts qui génèrent de la visibilité pour votre entreprise, les dépenses associées peuvent être considérées comme de la publicité.

Avantages des frais de présentation d'entreprise pour les travailleurs indépendants

Qu'elles soient classées dans la catégorie de la publicité ou du développement commercial, les dépenses liées à l'argumentation commerciale offrent plusieurs avantages aux travailleurs indépendants :

1. Bâtir des relations

Les présentations commerciales mènent souvent à des relations importantes, que ce soit avec des investisseurs, des clients ou des partenaires. Ces relations sont fondamentales pour la croissance et la durabilité de votre entreprise, car elles vous aident à élargir votre réseau et à explorer de nouvelles opportunités.

2. Déductions fiscales

Bien que les dépenses de présentation commerciale ne soient pas toujours considérées comme de la publicité, elles sont souvent déductibles des impôts. Si vous les classez comme développement des affaires ou marketing, les coûts associés à la préparation et à la livraison des présentations peuvent réduire votre revenu imposable, ce qui peut entraîner des économies importantes pour votre entreprise.

3. Visibilité et opportunités accrues

Présenter un argumentaire commercial, même à un petit groupe, augmente votre visibilité et vous permet d'attirer de nouvelles opportunités. Qu'il s'agisse d'un investisseur qui décide de financer votre entreprise ou d'un client qui choisit vos services, chaque présentation réussie peut propulser votre entreprise vers l'avant.

Quand envisager d'autres déductions fiscales pour les présentations commerciales

Bien que la catégorisation des dépenses liées à votre présentation d'entreprise soit une première étape importante, il existe des déductions fiscales supplémentaires auxquelles vous pourriez avoir droit en tant que travailleur indépendant. Ces déductions peuvent réduire davantage votre revenu imposable global, ce qui vous permet d'économiser de l'argent et de le réinvestir dans votre entreprise. Ci-dessous, nous explorerons certains des domaines courants dans lesquels les dépenses liées à votre présentation commerciale pourraient bénéficier de déductions supplémentaires, au-delà des seuls frais de publicité ou de développement commercial.

1. Frais de voyage

Si vous devez vous déplacer pour rencontrer des investisseurs, des clients ou des partenaires potentiels pour votre présentation, frais de voyage associés à ce voyage peuvent souvent être déduits. Cela inclut :

• Transport: billets d'avion, billets de train, billets de bus, location de voitures ou kilométrage pour l'utilisation de votre véhicule personnel.
• Hébergement: séjours à l'hôtel, locations Airbnb ou autres hébergements pendant un voyage.
• Repas: Le coût des repas pendant votre voyage d'affaires est déductible tant qu'il est directement lié à l'objectif commercial, comme les repas avec des investisseurs ou des clients potentiels.

Par exemple, si vous vous rendez à une conférence pour présenter votre entreprise à des investisseurs, vous pouvez déduire les coûts des billets d'avion, des séjours à l'hôtel et des repas liés aux activités commerciales. N'oubliez pas que les frais de voyage doivent être raisonnables et directement liés à vos activités de présentation commerciale pour être éligibles.

2. Fournitures et équipement de bureau

La préparation et la présentation d'un argumentaire commercial nécessitent souvent des fournitures et du matériel de bureau. Ces dépenses peuvent être déductibles si elles sont utilisées directement à des fins professionnelles. Les fournitures de bureau déductibles courantes incluent :

• Papier, stylos et classeurs utilisé pour créer des matériaux de terrain.
• Imprimantes et toners pour imprimer des brochures, des présentations ou d'autres documents.
• Ordinateurs, logiciels ou applications nécessaires pour créer ou présenter le pitch (par exemple, logiciel PowerPoint, outils de montage vidéo).

Si vous achetez des fournitures ou du matériel de bureau spécifiques pour préparer un argumentaire commercial, il est important de conserver une trace des reçus et de documenter clairement l'objet de l'achat. Par exemple, l'achat d'un projecteur pour présenter une présentation visuelle pendant votre présentation peut être considéré comme une dépense légitime.

3. Coûts de marketing et de promotion

En plus du matériel de terrain, frais de marketing et de promotion qui sont directement liés à votre emplacement peuvent être déductibles. Cela pourrait inclure :

• Conception et impression de cartes de visite ou d'autres supports de marque à distribuer pendant le pitch.
• Payer pour les publicités numériques qui font la promotion de l'événement ou de la présentation elle-même, en particulier si vous organisez un webinaire public ou un argumentaire de vente.
• Cadeaux promotionnels tels que des stylos de marque, des carnets ou de petits cadeaux pour des clients ou des investisseurs potentiels.

Par exemple, si vous exécutez un Campagne publicitaire sur Facebook pour promouvoir un événement de présentation aux investisseurs, les frais de diffusion de cette annonce seraient déductibles dans le cadre de vos dépenses de marketing.

4. Honoraires professionnels

Si vous engagez un professionnel pour vous aider à élaborer, affiner ou présenter votre argumentaire commercial, ses honoraires peuvent également être déductibles. Ces services professionnels pourraient inclure :

• Consultants qui vous aident à développer votre argumentaire, à affiner votre message ou à vous fournir des informations sur le secteur.
• Coachs d'art oratoire qui vous aident à améliorer vos compétences en matière de prestation et de présentation.
• Graphistes ou vidéastes embauché pour créer des présentations ou du matériel promotionnel visuellement attrayants.

Par exemple, si vous engagez un consultant en marketing pour vous aider à élaborer une stratégie de présentation auprès d'investisseurs potentiels, ses honoraires pourraient être considérés comme des dépenses déductibles. De même, si vous engagez un designer pour créer un pitch deck d'aspect professionnel, ces coûts seront déductibles en tant que dépenses professionnelles.

5. Frais d'événement et coûts de conférence

Si vous participez à une conférence ou à un événement de réseautage pour présenter votre entreprise, les frais et coûts associés peuvent également être déductibles. Cela inclut :

• Frais d'inscription à l'événement pour des concours de pitching, des événements destinés aux investisseurs ou des conférences de réseautage.
• Coûts de l'exposition si vous louez un stand pour présenter votre entreprise à des partenaires ou clients potentiels.
• Coûts de promotion tels que le matériel distribué lors de l'événement.

Par exemple, si vous payez pour un stand lors d'un salon professionnel où vous envisagez de présenter votre entreprise, vous pouvez déduire les frais de location du stand, ainsi que d'autres coûts connexes tels que la création de matériel promotionnel à distribuer lors de l'événement.

Pourquoi il est important de suivre ces dépenses

Il est essentiel pour les travailleurs indépendants de suivre attentivement et de classer toutes les dépenses liées à l'argumentaire commercial. Cela vous permettra non seulement de maximiser votre déductions fiscales, mais il fournit également une image claire de la manière dont vos efforts de présentation contribuent à la croissance globale de votre entreprise.

Voici quelques conseils pratiques pour suivre et gérer ces déductions :

• Tenir à jour des dossiers détaillés: Conservez une trace de chaque reçu, facture ou transaction lié à l'argumentaire commercial.
• Utiliser un logiciel de comptabilité: Les logiciels de comptabilité tels que QuickBooks ou Xero peuvent vous aider à classer et à suivre vos dépenses de manière efficace, en vous assurant de ne rien oublier.
• Consultez un professionnel de la fiscalité: Un expert fiscal peut vous guider sur les moyens les plus efficaces de classer ces dépenses et de maximiser vos déductions tout en respectant les lois fiscales.

En tenant des registres méticuleux et en travaillant avec un professionnel de la fiscalité, vous pouvez vous assurer de tirer le meilleur parti de toutes les déductions disponibles, qu'il s'agisse de matériel de marketing, de frais de voyage et bien plus encore.

Conclusion : Comment classer les coûts de présentation commerciale pour votre entreprise indépendante

Déterminer si les dépenses liées à votre présentation commerciale sont considérées comme frais de publicité dépend en fin de compte de la nature du terrain et du résultat escompté.
Quelle que soit la façon dont vous classez les dépenses, l'essentiel à retenir est que les arguments commerciaux jouent un rôle important dans la croissance de votre activité indépendante et que les coûts qui y sont associés peuvent souvent être déduits. Assurez-vous de tenir des registres exacts et consultez un professionnel de la fiscalité afin de maximiser les avantages fiscaux de ces dépenses.